Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
71807043 |
Číslo faktúry: |
FDO-0142/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
Technické služby Senica |
Adresa: |
Železničná 465,90501 Senica |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
KO - poplatok podľa zák.č. 17/2004 |
Fakturovaná suma s DPH: |
13,61 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
13.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.07.2018 |
Dátum úhrady: |
23.07.2018 |
Súbor: |
FDO-0142_18 |
Zverejnené: |
28.08.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov