| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018013 |
| Číslo faktúry: | FDO-0117/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Jana Kršková - Mari-Jana |
| Adresa: | SNP 414/9,90701 Myjava |
| IČO: | 32724217 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2018 |
| Súbor: | FDO-0117_18 |
| Zverejnené: | 20.07.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:52.
