| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8210027358 |
| Číslo faktúry: | FDO-0113/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
| Súbor: | FDO-0113_18 |
| Zverejnené: | 20.07.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:25.
