| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3322018 |
| Číslo faktúry: | FDO-0069/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | KUBICA Igor, Bezpečnosť p |
| Adresa: | ,90703 Turá Lúka 163 |
| IČO: | 36961965 |
| Predmet: | činnosť BOZP 3/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2018 |
| Súbor: | FDO-0069_18 |
| Zverejnené: | 18.07.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:04.
