| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42018 |
| Číslo faktúry: | FDO-0071/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Radoslav Čmarada |
| Adresa: | Horný rad 555/23,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 41837126 |
| Predmet: | murárske a maliarske práce v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
| Súbor: | FDO-0071_18 |
| Zverejnené: | 18.07.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:50.
