| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518000378 |
| Číslo faktúry: | FDO-0072/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Súbor: | FDO-0072_18 |
| Zverejnené: | 18.07.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:58.
