| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71804041 |
| Číslo faktúry: | FDO-0077/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | KO - poplatok podľa zák. 17/2004 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2018 |
| Súbor: | FDO-0077_18 |
| Zverejnené: | 18.07.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:24.
