Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3518000431 |
Číslo faktúry: | FDO-0075/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Súbor: | FDO-0075_18 |
Zverejnené: | 18.07.2018 |