| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8206021809 |
| Číslo faktúry: | FDO-0067/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 3/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Súbor: | FDO-0067_18 |
| Zverejnené: | 18.07.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:00.
