| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5436841483 |
| Číslo faktúry: | FDO-0005/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefón-mobil 1/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2018 |
| Súbor: | FDO-0005_18 |
| Zverejnené: | 03.05.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:04.
