| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018002761 |
| Číslo faktúry: | FDO-0016/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | hygienické potreby (KD) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
| Súbor: | FDO-0016_18 |
| Zverejnené: | 03.05.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 16:13.
