| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8200109739 |
| Číslo faktúry: | FDO-0304/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 12/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO-0304_17 |
| Zverejnené: | 31.01.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:11.
