| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517001650 |
| Číslo faktúry: | FDO-0311/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,29 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO-0311_17 |
| Zverejnené: | 31.01.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 18:49.
