| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117208931 |
| Číslo faktúry: | FDO-0315/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vyúčtovanie vodného DS a cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO-0315_17 |
| Zverejnené: | 31.01.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:15.
