Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14722017 |
Číslo faktúry: | FDO-0255/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | KUBICA Igor, Bezpečnosť p |
Adresa: | ,90703 Turá Lúka 163 |
IČO: | 36961965 |
Predmet: | činnosť BOZP 10/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
Dátum úhrady: | 14.11.2017 |
Súbor: | FDO-0255_17 |
Zverejnené: | 11.12.2017 |