| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5102856621 |
| Číslo faktúry: | FDO-0259/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 10/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2017 |
| Súbor: | FDO-0259_17 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:07.
