| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017020 |
| Číslo faktúry: | FDO-0261/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Jana Kršková - Mari-Jana |
| Adresa: | SNP 414/9,90701 Myjava |
| IČO: | 32724217 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2017 |
| Súbor: | FDO-0261_17 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:39.
