| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517001403 |
| Číslo faktúry: | FDO-0260/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2017 |
| Súbor: | FDO-0260_17 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:23.
