| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117150323 |
| Číslo faktúry: | FDO-0171/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vyúčtovanie vodného DS a cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2017 |
| Súbor: | FDO-0171_17 |
| Zverejnené: | 18.09.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 08:57.
