| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317431756 |
| Číslo faktúry: | FDO-0185/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2017 |
| Súbor: | FDO-0185_17 |
| Zverejnené: | 18.09.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:30.
