| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5405975100 |
| Číslo faktúry: | FDO-0132/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefón - mobil 6/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.07.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 19:19.
