| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1780094 |
| Číslo faktúry: | FDO-0115/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Ovitex s.r.o. |
| Adresa: | Komenského 13,05801 Poprad |
| IČO: | 36507202 |
| Predmet: | závesy do KD - vyúčtovacia fa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 359,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.07.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:47.
