| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000702 |
| Číslo faktúry: | FDO-0114/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | čistiace prostiedky ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.07.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 09:06.
