Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
51700045 |
Číslo faktúry: |
FDO-0014/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
Adresa: |
Čáčov 292,90501 Senica |
IČO: |
36241903 |
Predmet: |
kontrola has.prístrojov, tlak.skúška hydrantov |
Fakturovaná suma s DPH: |
217,68 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
26.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
09.02.2017 |
Dátum úhrady: |
08.02.2017 |
Súbor: |
FDO-0014_17 |
Zverejnené: |
27.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov