Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71701027 |
Číslo faktúry: | FDO-0009/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | KO - poplatok podľa zák. 17/2004 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2017 |
Dátum úhrady: | 08.02.2017 |
Súbor: | FDO-0009_17 |
Zverejnené: | 27.04.2017 |