Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 116210110 |
Číslo faktúry: | FDO-0017/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné TJ šatne |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2017 |
Dátum úhrady: | 08.02.2017 |
Súbor: | FDO-0017_17 |
Zverejnené: | 27.04.2017 |