| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3516000859 |
| Číslo faktúry: | FD -0135 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | čistiace prostriedky ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.07.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:49.
