Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21601625 |
Číslo faktúry: | FD -0134 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | EMPORO, s.r.o. |
Adresa: | Lazaretská 8,81108 Bratislava |
IČO: | 44562195 |
Predmet: | informačná vitrína vonkajšia |
Fakturovaná suma s DPH: | 238,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2016 |
Dátum úhrady: | 15.06.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.07.2016 |